中国人民政治协商会议
陕西省商洛市委员会办公室
2018年部门综合预算说明
陕西省商洛市委员会办公室
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
（一）负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决定的具体组织实施工作。
（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。
（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
（五）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
（六）负责在商的省政协委员和市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（八）负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）注重思想引领，全面学习贯彻十九大精神
1.开展主题教育。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大兴学习之风和调查研究之风，以党的十九大精神推动政协事业向前发展。
2.加强统筹组织。紧扣“学懂、弄通、做实”的要求，制定学习计划，丰富学习载体，明确研讨专题，广泛开展形式多样的学习培训活动，努力推动党的十九大精神在政协落地生根。
3.深入宣传宣讲。深入开展“贯彻十九大·委员在践行”活动，组织委员深入基层、深入企业、深入社区、深入群众，宣传新思想、宣讲新精神，不断增强社会各界的思想认同、政治认同，夯实团结奋斗的共同思想基础。
4.坚持学用结合。坚持把贯彻党的十九大的新思想、新论断和新部署，与落实全国和省政协全会精神结合起来，认真学习、全面执行新修订的政协《章程》，积极探索和推动政协理论创新、履职创新，努力使政协工作更富创造性、体现时代性，始终保持旺盛的生机和活力。
（二）紧扣全市大局，深入开展协商建言活动
5.精心组织主题协商活动。坚持以商洛市经济协作联谊会为载体，开展“情牵商洛、协作发展”主题协商活动，吸引更多有志人士回乡创业、投资商洛，为助推高质量发展聚更多之力。
6.精心组织专题协商活动。紧扣贯彻市委四届四次全会精神，开展“聚焦扶智扶志、助力精准脱贫”和“关注养老保障、完善服务体系”常委会专题协商，积极为打赢脱贫攻坚战、解决养老后顾之忧建睿智之言。开展政协委员助力脱贫攻坚“百日行动”，深入扶贫一线，开展走访调研，为助力脱贫攻坚、搞好专题协商奠定基础。
7.精心组织对口协商活动。围绕落实省党代会提出的“五新”战略，开展“加强城市规划引领、提升城市品位，健康扶贫，解决中心城区如厕难问题，加大法律援助保障力度、维护弱势群体合法权益，加强基层食品药品监督管理，全域旅游发展，化解金融风险、实现金融和实体经济的良性循环，农村环境综合治理”等8个月度对口协商，为助推相关工作开展献务实之策。
8.精心组织院校合作协商。依托“政协·院校”合作协商交流中心，开展“大力实施乡村振兴战略、推动商洛经济协同发展，商洛戏剧创作繁荣策略及发展方式调查研究，大数据助推商洛数字经济发展策略分析研究，商洛职业教育服务地方经济发展研究”等4个课题研究，为破解发展深层次难题筹可行之法。
9.精心组织开展界别协商。致力助推区域协调发展，开展“重视区域经济前瞻性研究”的跨界别协商，为商洛持续健康发展谋长远之计。
（三）健全完善机制，扎实推进政协民主监督
10.加强委员视察。在认真搞好“宣传政协章程条例”专项视察的同时，聚焦县域经济社会发展，着力改进委员年度集中视察方式，拓展领域、突出重点，不断提高协商监督的针对性和实效性。
11.深化“委员活动日”。开展“政协委员走进院校”视察活动，力促院校与地方加强交流合作，提高服务经济社会发展水平。
12.强化提案办理。深化“提案在落实”活动，完善督办考核机制，强化“一号提案”办理，加大领衔督办、联合检查督办和问询约谈、带案调研视察力度，确保提案及时办理、有效落实。
13.积极反映社情民意。建立健全委员通过界别渠道联系服务群众的工作机制，充分调动委员关注民生、关爱群众的积极性和主动性，通过委员建言献策交流服务中心等多种渠道，加大反映社情民意信息工作力度，着力提高反映社情民意信息工作质量。
14.加大经常性监督。按照行业靠近、履职就近的要求，探索民主监督的好方式，做好特邀民主监督工作，鼓励政协委员组团亮证开展视察监督，力促政协民主监督常态化发展。
（四）围绕团结民主，广泛凝聚各方面的力量
15.加强与党派合作。始终坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极引导和大力支持各党派团体和各族各界人士利用政协组织平台，更加有效地履行职能、发挥作用，为推动全市经济社会持续健康发展献智出力。围绕“充分利用优质水源、保障城区供水安全”议题，精心组织开展党派协商，为助推水务经济发展建言献策。
16.发挥政协独特优势。积极协助党委、政府全面把握和正确协调政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞五大关系，做好思想引导、消除分歧、理顺情绪的工作，全力维护改革发展稳定大局。
17.强化政协文史工作。加强文史专员队伍建设，提升文史室、库水平，建立文史研究中心，拓宽资料征编视野，挖掘珍贵鲜活史料，编辑出版商洛文史第十四辑，为提升商洛文化软实力贡献力量。
18.坚持正确舆论导向。高度重视宣传信息工作，着力加强主流媒体宣传，规范管好“商洛政协”网络宣传，创新办好“提案追踪”电视电台栏目，不断扩大政协工作的社会影响。
19.密切对外交流协作。主动配合上级政协在商活动，按时参加汉丹江流域城市政协联系协作会议，指导县区政协联动开展相关工作，积极争取党政重视、各方支持，不断拓宽委员知情明政的渠道和途径，努力为政协工作开展营造良好社会环境。
（五）加强自身建设，不断提高履职科学化水平
20.加强政协组织建设。按照省市机构改革方案要求，配合完成政协机构改革工作，为全面履职奠定坚实组织基础。
21.加强专委会建设。进一步强化专委会职能、明晰专委会年度履职目标，通过季度汇报、领导点评、干部测评等办法，充分调动专委会的履职积极性、主动性和创造性。
22.加强界别建设。坚持以专委会为依托，建立界别召集人制度，加强界别工作组织，规范界别活动开展，通过界别密切联系群众，切实发挥好界别渠道作用。
23.加强委员队伍建设。坚持常委年度述职制度，深化委员履职“六个一”和优秀市政协委员评选活动，健全和完善加强委员管理、促进委员履职的工作机制，充分激发委员的履职热情。
24.加强政协机关建设。深入开展“三争”和“三学三树三提升”活动，发挥机关党委、纪委和工、青、妇组织作用，整合委办力量，推进“六室”建设，活跃文体生活，提高工作效能，切实巩固好文明机关创建成果。
25.加强机关作风建设。全面落实从严治党要求，认真落实中省市纪委全会精神，坚决执行中央八项规定的实施细则，制定出台具体贯彻实施办法，下大力气改进文风、会风和工作作风，努力让人民群众感到政协离自己很近、政协委员就在身边。
26.加强目标责任考核。全面实行年度目标责任管理，完善考评办法，强化督查指导，确保按期完成党建和党风廉政建设、意识形态、深化改革、脱贫攻坚、三项机制、创卫创园、依法治理，以及统战、老干、保密、信访等工作任务。
三、部门预算单位构成
（一）负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责政协商洛市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决定的具体组织实施工作。
（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织开展人民政协的宣传工作。
（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
（五）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
（六）负责在商的省政协委员和市政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（八）负责与中共商洛市委、市人大、市政府有关部门工作联系；指导县（区）政协的干部培训工作；负责与各民主党派、工商联的联系协调工作。
二、2018年年度部门工作任务
（一）注重思想引领，全面学习贯彻十九大精神
1.开展主题教育。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大兴学习之风和调查研究之风，以党的十九大精神推动政协事业向前发展。
2.加强统筹组织。紧扣“学懂、弄通、做实”的要求，制定学习计划，丰富学习载体，明确研讨专题，广泛开展形式多样的学习培训活动，努力推动党的十九大精神在政协落地生根。
3.深入宣传宣讲。深入开展“贯彻十九大·委员在践行”活动，组织委员深入基层、深入企业、深入社区、深入群众，宣传新思想、宣讲新精神，不断增强社会各界的思想认同、政治认同，夯实团结奋斗的共同思想基础。
4.坚持学用结合。坚持把贯彻党的十九大的新思想、新论断和新部署，与落实全国和省政协全会精神结合起来，认真学习、全面执行新修订的政协《章程》，积极探索和推动政协理论创新、履职创新，努力使政协工作更富创造性、体现时代性，始终保持旺盛的生机和活力。
（二）紧扣全市大局，深入开展协商建言活动
5.精心组织主题协商活动。坚持以商洛市经济协作联谊会为载体，开展“情牵商洛、协作发展”主题协商活动，吸引更多有志人士回乡创业、投资商洛，为助推高质量发展聚更多之力。
6.精心组织专题协商活动。紧扣贯彻市委四届四次全会精神，开展“聚焦扶智扶志、助力精准脱贫”和“关注养老保障、完善服务体系”常委会专题协商，积极为打赢脱贫攻坚战、解决养老后顾之忧建睿智之言。开展政协委员助力脱贫攻坚“百日行动”，深入扶贫一线，开展走访调研，为助力脱贫攻坚、搞好专题协商奠定基础。
7.精心组织对口协商活动。围绕落实省党代会提出的“五新”战略，开展“加强城市规划引领、提升城市品位，健康扶贫，解决中心城区如厕难问题，加大法律援助保障力度、维护弱势群体合法权益，加强基层食品药品监督管理，全域旅游发展，化解金融风险、实现金融和实体经济的良性循环，农村环境综合治理”等8个月度对口协商，为助推相关工作开展献务实之策。
8.精心组织院校合作协商。依托“政协·院校”合作协商交流中心，开展“大力实施乡村振兴战略、推动商洛经济协同发展，商洛戏剧创作繁荣策略及发展方式调查研究，大数据助推商洛数字经济发展策略分析研究，商洛职业教育服务地方经济发展研究”等4个课题研究，为破解发展深层次难题筹可行之法。
9.精心组织开展界别协商。致力助推区域协调发展，开展“重视区域经济前瞻性研究”的跨界别协商，为商洛持续健康发展谋长远之计。
（三）健全完善机制，扎实推进政协民主监督
10.加强委员视察。在认真搞好“宣传政协章程条例”专项视察的同时，聚焦县域经济社会发展，着力改进委员年度集中视察方式，拓展领域、突出重点，不断提高协商监督的针对性和实效性。
11.深化“委员活动日”。开展“政协委员走进院校”视察活动，力促院校与地方加强交流合作，提高服务经济社会发展水平。
12.强化提案办理。深化“提案在落实”活动，完善督办考核机制，强化“一号提案”办理，加大领衔督办、联合检查督办和问询约谈、带案调研视察力度，确保提案及时办理、有效落实。
13.积极反映社情民意。建立健全委员通过界别渠道联系服务群众的工作机制，充分调动委员关注民生、关爱群众的积极性和主动性，通过委员建言献策交流服务中心等多种渠道，加大反映社情民意信息工作力度，着力提高反映社情民意信息工作质量。
14.加大经常性监督。按照行业靠近、履职就近的要求，探索民主监督的好方式，做好特邀民主监督工作，鼓励政协委员组团亮证开展视察监督，力促政协民主监督常态化发展。
（四）围绕团结民主，广泛凝聚各方面的力量
15.加强与党派合作。始终坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极引导和大力支持各党派团体和各族各界人士利用政协组织平台，更加有效地履行职能、发挥作用，为推动全市经济社会持续健康发展献智出力。围绕“充分利用优质水源、保障城区供水安全”议题，精心组织开展党派协商，为助推水务经济发展建言献策。
16.发挥政协独特优势。积极协助党委、政府全面把握和正确协调政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞五大关系，做好思想引导、消除分歧、理顺情绪的工作，全力维护改革发展稳定大局。
17.强化政协文史工作。加强文史专员队伍建设，提升文史室、库水平，建立文史研究中心，拓宽资料征编视野，挖掘珍贵鲜活史料，编辑出版商洛文史第十四辑，为提升商洛文化软实力贡献力量。
18.坚持正确舆论导向。高度重视宣传信息工作，着力加强主流媒体宣传，规范管好“商洛政协”网络宣传，创新办好“提案追踪”电视电台栏目，不断扩大政协工作的社会影响。
19.密切对外交流协作。主动配合上级政协在商活动，按时参加汉丹江流域城市政协联系协作会议，指导县区政协联动开展相关工作，积极争取党政重视、各方支持，不断拓宽委员知情明政的渠道和途径，努力为政协工作开展营造良好社会环境。
（五）加强自身建设，不断提高履职科学化水平
20.加强政协组织建设。按照省市机构改革方案要求，配合完成政协机构改革工作，为全面履职奠定坚实组织基础。
21.加强专委会建设。进一步强化专委会职能、明晰专委会年度履职目标，通过季度汇报、领导点评、干部测评等办法，充分调动专委会的履职积极性、主动性和创造性。
22.加强界别建设。坚持以专委会为依托，建立界别召集人制度，加强界别工作组织，规范界别活动开展，通过界别密切联系群众，切实发挥好界别渠道作用。
23.加强委员队伍建设。坚持常委年度述职制度，深化委员履职“六个一”和优秀市政协委员评选活动，健全和完善加强委员管理、促进委员履职的工作机制，充分激发委员的履职热情。
24.加强政协机关建设。深入开展“三争”和“三学三树三提升”活动，发挥机关党委、纪委和工、青、妇组织作用，整合委办力量，推进“六室”建设，活跃文体生活，提高工作效能，切实巩固好文明机关创建成果。
25.加强机关作风建设。全面落实从严治党要求，认真落实中省市纪委全会精神，坚决执行中央八项规定的实施细则，制定出台具体贯彻实施办法，下大力气改进文风、会风和工作作风，努力让人民群众感到政协离自己很近、政协委员就在身边。
26.加强目标责任考核。全面实行年度目标责任管理，完善考评办法，强化督查指导，确保按期完成党建和党风廉政建设、意识形态、深化改革、脱贫攻坚、三项机制、创卫创园、依法治理，以及统战、老干、保密、信访等工作任务。
三、部门预算单位构成
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国人民政治协商会议陕西省商洛市委员会办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制66人，其中行政编制38人、事业编制28人；实有人员57人，其中行政37人、事业20人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门暂未开展预算绩效管理，此项工作正在财政部门的统一安排下有序推进。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年公共预算拨款1075.58万元,其中工资福利支出及对个人和家庭补助695.16万元,商品和服务支出129.62万元,项目支出250.8万元。2017年部门收支预算1078.64万元,减少3.06万元，2018年项目资金250.8万元，对比2017年316.4万元减少65.6万元，为2018年人员经费变化及项目资金减少。
（二）财政拨款收支情况。
2018年公共预算拨款1075.58万元,对比2017年部门收支预算1078.64万元,减少3.06万元，为2018年人员经费变化及项目资金减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年公共预算拨款1075.58万元，对比2017年部门收支预算1078.64万元,减少3.06万元，为2018年人员经费变化及项目资金减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
| 科目编码 | 科目名称 | 2017年 | 2018年 | 增减原因 |
| 2010201 | 行政运行 | 771.24 | 833.78 | 人员增加 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 119 | 37 | 优化项目资金，缩减预算 |
| 2010204 | 政协会议 | 188.4 | 204.8 | 增加优秀委员表彰 |
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出1075.58万元，其中:2018年工资福利支出695.16万元，对比2017年工资福利支出624.55万元，增加70.61万元，主要为预算口径发生变化及人员变化。2018年商品服务支出129.62万元，对比2017年137.69万元减少8.07万元，2018年项目资金250.8万元，对比2017年316.4万元减少65.6万元，主要为预算口径发生变化及项目资金核减。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
三公“经费预算为：公务接待费5万元、公务用车运行维护费7.5万元、会议费204.8万元，培训费12万元。本年与去年相比会议费增加16.4万元，因为今年新增优秀委员表彰费，列入会议费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费129.62万元，去年为137.69万元。今年比去年减少8.07万元，因为降温费及取暖费预算到工资福利支出。主要用于本单位办公费、差旅费、邮电费等日常开支。
（八）政府采购情况。
本部门2018年政府采购预算22.25万元，其中通用办公设备购置6.25万元，办公家具6万元，一室六库改扩建10万元。
八、专业名词解释
1.参政议政：政协委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及人民群众普通关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。
http://www.gzggpfyy.com/uploadfile/2018/0525/20180525033810815.xls
2018年一般公共预算拨款支出1075.58万元，其中:2018年工资福利支出695.16万元，对比2017年工资福利支出624.55万元，增加70.61万元，主要为预算口径发生变化及人员变化。2018年商品服务支出129.62万元，对比2017年137.69万元减少8.07万元，2018年项目资金250.8万元，对比2017年316.4万元减少65.6万元，主要为预算口径发生变化及项目资金核减。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
三公“经费预算为：公务接待费5万元、公务用车运行维护费7.5万元、会议费204.8万元，培训费12万元。本年与去年相比会议费增加16.4万元，因为今年新增优秀委员表彰费，列入会议费支出。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费129.62万元，去年为137.69万元。今年比去年减少8.07万元，因为降温费及取暖费预算到工资福利支出。主要用于本单位办公费、差旅费、邮电费等日常开支。
（八）政府采购情况。
本部门2018年政府采购预算22.25万元，其中通用办公设备购置6.25万元，办公家具6万元，一室六库改扩建10万元。
八、专业名词解释
1.参政议政：政协委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题及人民群众普通关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。
http://www.gzggpfyy.com/uploadfile/2018/0525/20180525033810815.xls
政协商洛市委员会办公室
2018年3月26日
2018年3月26日
